九江市第三中學2025年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  九江市第三中學概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  九江市第三中學2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第三部分 九江市第三中學2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  九江市第三中學概況

一、部門主要職責

九江市第三中學屬于完全中學，實施初中義務(wù)教育、

高中教育，促進基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展，初中學歷、高中學歷教育。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年九江市第三中學共有預(yù)算單位___1_個，下設(shè)：

黨政辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、科研處、現(xiàn)代教育技術(shù)中心、體藝中心、安全穩(wěn)定辦公室、對外合作與交流中心9個內(nèi)設(shè)科室機構(gòu)，另配工會、團委。

編制人數(shù)小計__436__人,其中：全部補助事業(yè)編制人數(shù)436____人。實有人數(shù)小計___461_人,其中：在職人數(shù)小計__461__人,離休人數(shù)小計_1___人,退休人數(shù)小計__133__人,遺屬人數(shù)__1__人。在校學生_5041___人,其中：初中人數(shù)2222____人，高中人數(shù)___2819_人。

第二部分  九江市第三中學2025年部門預(yù)算表

（部門預(yù)算需公開的十一張表）

一、《收支預(yù)算總表》

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般預(yù)算公共支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、支出預(yù)算總表

十一、財政撥款預(yù)算表

十二、《項目績效目標表》（舉例）

 第三部分 九江市第三中學2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況。

2025年九江市第三中學收入預(yù)算總額為__10561.31__萬元,較上年預(yù)算安排減少___66.61___萬元; 財政撥款收入_9718.90___萬元,較上年預(yù)算安排減少__91.96____萬元;教育收費資金收入__438__萬元,較上年預(yù)算安排增加__4.07____萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0___萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)__6.41__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）__3.28____萬元。

(二)支出預(yù)算情況。

2025年九江市第三中學支出預(yù)算總額為10561.31萬元，較上年預(yù)算安排減少66.61萬元;其中：按支出項目類別劃分：基本支出10186.60萬元,較上年預(yù)算安排減少141.93萬元;其中：工資福利支出_8690.62萬元,商品和服務(wù)支出879.87萬元,對個人和家庭的補助616.11萬元,資本性支出0萬元。項目支出374.71萬元,較上年預(yù)算安排增加75.32_萬元;其中：工資福利支出___0萬元,商品和服務(wù)支出334.30萬元,對個人和家庭的補助6.41萬元,資本性支出34萬元,對企業(yè)補助_0__萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出10561.31萬元,較上年預(yù)算安排減少66.61萬元;教育支出9714.89萬元,較上年預(yù)算安排減少52.47萬元;科學技術(shù)支出___0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0_____萬元;社會保障和就業(yè)支出846.42萬元,較上年預(yù)算安排減少14.14萬元;衛(wèi)生健康支出__0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0____萬元;農(nóng)林水支出__0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0_____萬元;住房保障支出__0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0__萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出8690.62萬元,較上年預(yù)算安排減少394.65萬元;商品和服務(wù)支出1214.17萬元,較上年預(yù)算安排增加501.27萬元;對個人和家庭的補助622.52萬元,較上年預(yù)算安排增加92.16萬元;資本性支出34萬元,較上年預(yù)算安排增加5.889萬元;對企業(yè)補助__0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0__萬元。

(三)財政撥款支出情況。

2025年九江市第三中學財政撥款支出預(yù)算總額9718.90萬元,較上年預(yù)算安排減少91.96萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出9718.90萬元,教育支出8872.48萬元,社會保障和就業(yè)支出846.42萬元,衛(wèi)生健康支出__0_萬元,住房保障支出__0_萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出9680.60萬元，較上年預(yù)算安排減少94萬元;其中：工資福利支出8570.62萬元,商品和服務(wù)支出505.87

萬元,對個人和家庭的補助604.11萬元,資本性支出0萬元。項目支出38.30萬元,較上年預(yù)算安排增加2.04萬元;其中：商品和服務(wù)支出_0__萬元,對個人和家庭的補助__0_萬元,資本性支出38.3萬元。

(四)政府性基金情況。

2025年九江市第三中學政府性基金支出預(yù)算為__0_

按支出項目類別劃分：

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國有資本經(jīng)營情況。

2025年九江市第三中學沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

 (六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明。

2025年本單位非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費.

(七)政府采購情況。

2025年本單位政府采購預(yù)算總額為 17萬元，其中: 政府采購貨物預(yù)算_17萬元, 政府采購工程預(yù)算__0_萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算__0_萬元。

(為“0”的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“政府采購工程預(yù)算0萬元”)

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年8月31日,部門共有車輛___1輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)__1_輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)___0輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛_0__輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（為“0”的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“部門共有車輛0輛”）

（九）項目情況說明（舉例說明）。

1省返還教育附加九江市第三批中小學高中數(shù)學名師工作室（2025年）項目

1） 項目概述

九江市第三中學高中數(shù)學名師工作室共有16人（含縣區(qū)、市直教師10人），工作室成立目標為帶動地區(qū)教育教研水平的提高，為九江市數(shù)學教育的騰飛貢獻自己的力量。

2） 立項依據(jù)

省返還教育附加

3） 實施主體

九江三中高中數(shù)學老師16人

4） 實施方案

保證學校正常有序地進行基礎(chǔ)教育，以滿足學校教育教學發(fā)展的需求，提高教學水平。

   5）實施周期   一年

6）年度預(yù)算安排   8.3萬元

   7）績效目標和指標

績效目標：

九江市高中數(shù)學名師工作室共有16人（含縣區(qū)、市直教師10人），

工作室成立目標為帶動地區(qū)教育教研水平的提高，為九江市數(shù)學教育的騰飛貢獻自己的力量。

績效指標：

產(chǎn)出指標

1、產(chǎn)出數(shù)量指標：

財政資金安排：財政安排資金8.3萬元。

2、產(chǎn)出質(zhì)量指標：及時保證學校正常運行。

3、產(chǎn)出進度指標：全年支付。

4、產(chǎn)出成本指標：合理安排預(yù)算支出。

效果指標

1、 社會效益指標：保學校正常有序地進行基礎(chǔ)教育工作，提高數(shù)學教學水平。

2、 服務(wù)對象滿意度指標：通過調(diào)查，使廣大師生和市民對我校辦學水平滿意度達到95%以上。

2. 25年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助資金（中央）項目

   1）項目概述

      保證學校正常有序地進行基礎(chǔ)教育，以滿足學校教育教學發(fā)展的需求，提高教學水平。下達25年城鄉(xiāng)義教經(jīng)費中央資金142.38萬元，中央獎補8.46萬元，合計150.84萬元，促進了義務(wù)教育均衡發(fā)展，改善義教學校辦學條件，彌補公用經(jīng)費不足。

 2）立項依據(jù)

25年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助資金（中央），文件暫未下發(fā)。

   3）實施主體

九江市第三中學初中2221人

  4）實施方案：

保證學校正常有序地進行基礎(chǔ)教育，以滿足學校教育教學發(fā)展的需求，提高教學水平,彌補學校日常公用經(jīng)費的不足。

 5）實施周期  

一年

   6）年度預(yù)算安排

       150.84萬元

   7）績效目標和指標

      績效目標：保證學校正常有序地進行基礎(chǔ)教育，以滿足學校教育發(fā)展的需求，彌補公用經(jīng)費不足情況。

       績效指標：

產(chǎn)出指標

1、產(chǎn)出數(shù)量指標：

財政資金安排：財政安排資金150.84萬元。

2、產(chǎn)出質(zhì)量指標：及時保證學校正常運行。

3、產(chǎn)出進度指標：全年支付。

4、產(chǎn)出成本指標：合理安排預(yù)算支出。

效果指標

1、社會效益指標：保學校正常有序地進行基礎(chǔ)教育工作，綜合使用率100%。

2、服務(wù)對象滿意度指標：通過調(diào)查，使廣大師生和市民對我校辦學環(huán)境及條件等滿意度達到95%以上。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年九江市第三中學"三公"經(jīng)費財政撥款安排__17__萬元，其中：

因公出國____0_萬元,比上年增（減）____0_萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待___10_萬元,比上年增（減）____0_萬元，主要原因是：__與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行_____7萬元,比上年增（減）___0__萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置__0___萬元,比上年增（減）__0___萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2025年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）若有其他相關(guān)專業(yè)名詞解釋，由部門結(jié)合實際填寫。