九江市第三中學2021年度部門決算
目錄
第一部分九江市第三中學概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分九江市第三中學概況
一、部門主要職能
(一)九江市第三中學創(chuàng)辦于1956年。九江市第三中學屬于完全中學，實施初中義務教育、高中教育，促進基礎教育事業(yè)發(fā)展，初中學歷、高中學歷教育。我校屬于公益類一級事業(yè)單位，二級預算單位。單位性質為財政補助事業(yè)單位，執(zhí)行的會計制度為政府會計準則制度。截止2021年12月在校學生5990人，其中初中2827人，高中3163人。
二、部門基本情況
本單位下設9個內設機構，分別是：辦公室、政教處、教務處、總務處、科研處、現代教育技術中心、體藝中心、工會、團委。
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，九江市第三中學截止2021年年末編制人數444人，年末在編實有人數423人，離休1人，由社保養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員100人。
第二部分2021年度部門決算表
收入支出決算總表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計10641.53萬元，比上年度增加了23.38%,其中一般公共預算撥款收入減少了19.44%,事業(yè)收入減少了5.11%,
其他收入中增加了7.07%。主要原因是去年新校區(qū)建設一期前期建設基本完成，財政撥款資金減少，二期目前只給了1500萬元。事業(yè)收入減少原因
是學費撥回數較去年有所減少，延續(xù)下年使用。其他收入增加原因是捐贈款稍有所增多。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入8930.08萬元，占84%;事業(yè)收入100萬元，占1%;其他收入1611.44萬元，占15%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計10790.08萬元，較去年增加了16.87%,主要原因是一校兩區(qū)建設，人員經費增多，公用經費增多。
本年支出的具體構成為：基本支出8828.08萬元，占81.82%;項目支出1962萬元，占18.18%;
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款支出年初預算數為5148.58萬元，決算數為8930.08萬元，完成年初預算的 173.45 %
,主要原因是：1、新校區(qū)建設二期改造、教育綜合樓改造及青少年活動中心科技館建設等項目金額大。2、今年上編人數又有所增加，人員經費和公用經費都增大。
(一) 按功能分類科目分：教育支出年初預算數4736.36萬元，決算數為8388.14萬元，完成年初預算的 177.10 %，主要原因是今年上編人數增加，一校兩區(qū)人員經費和公用經費都增加較多，再加上新校區(qū)二期建設項目和教育綜合樓改造等項目金額較大。文化旅游及傳媒支出年初預算數為0，決算數為36.69萬元。主要原因是屬于財政撥款追加的其他商品服務支出。、社會保障和就業(yè)支出年初預算數為 412.22萬元，決算數為505.26萬元。完成年初預算的122.57 %，主要原因是一校兩區(qū)，人員增加較多，所以社保方面支出也相應增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：
(1)工資福利支出6098.51萬元，和去年相比增加1.53%,主要原因是在編人員較去年略有增加。
(2)商品服務支出749.55萬元，較上年增長15.88%,主要原因現在是一校兩區(qū)，人員增加，公用支出也略有增加。
(3)對個人和家庭補助支出120.03萬元，較去年年增加95.45萬元，增長率388.32%,主要原因是：2021年退休人員補發(fā)了些往年政府績效獎金。(4)其他資本性支出1962萬元，較上年增加32.18%,主要原因是：新校區(qū)二期項目、教育綜合樓、青少年活動中心及科技館建設項目財政撥款額較大。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
