九江市第三中學(xué)2022年度部門決算

目    錄

第一部分  九江市第三中學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  九江市第三中學(xué)概況

一、部門主要職能

（一）九江市第三中學(xué)創(chuàng)辦于1956年。九江市第三中學(xué)屬于完全中學(xué)，實(shí)施初中義務(wù)教育、高中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展，初中學(xué)歷、高中學(xué)歷教育。

（二）我校屬于公益類一級(jí)事業(yè)單位，二級(jí)預(yù)算單位。單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度為政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度。

（三）截止2022年12月在校學(xué)生6214人，其中初中3001  人，高中3213人。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個(gè)，本單位下設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、科研處、現(xiàn)代教育技術(shù)中心、體藝中心、工會(huì)、團(tuán)委。

九江市第三中學(xué)截止2022年年末編制人數(shù)444人，年末在編實(shí)有人數(shù)438人，離休1人，由社保養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員108人。

第二部分  2022年度部門決算表 

2022年九江市第三中學(xué)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

我校無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款相關(guān)的支出

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2022年度收入總計(jì) 10656.47 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.89萬(wàn)元，較2021年增加14.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)  0.1%；本年收入合計(jì) 10634.57 萬(wàn)元，較2021年減少6.96 萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因是其他收入減少，因疫情經(jīng)濟(jì)下滑，企業(yè)效益不好，捐助資金減少較多。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入9523.15萬(wàn)元，占 89.6 %；事業(yè)收入657.96萬(wàn)元，占6.2%；經(jīng)營(yíng)收入 0  萬(wàn)元，占0  %；其他收入  453.46 萬(wàn)元，占4.3 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度支出總計(jì)10656.47萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)10566.45 萬(wàn)元，較2021年減少133.61萬(wàn)元，下降1.2%，主要原因是：2022年項(xiàng)目支出減少，新校區(qū)一期、二期建設(shè)基本結(jié)束，三期尚未立項(xiàng)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 90.02萬(wàn)元，較2021年增加68.13 萬(wàn)元，增長(zhǎng)311.2 %，主要原因是事業(yè)收入（高中學(xué)費(fèi)）和其他收入年末尚有結(jié)余，用于彌補(bǔ)來(lái)年經(jīng)費(fèi)不足。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  9395.31萬(wàn)元，占88.9 %；項(xiàng)目支出 1171.14萬(wàn)元，占 11.1 %；經(jīng)營(yíng)支出  0 萬(wàn)元，占0  %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬(wàn)元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為   5146.87萬(wàn)元，決算數(shù)為 9523.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的185.0%。其中：

（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為4660.26 萬(wàn)元，決算數(shù)為 8872.14 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的190.4%，主要原因是：主要原因是今年上編人數(shù)增加，一校兩區(qū)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都增加較多，另2022年當(dāng)年實(shí)際發(fā)放了月度績(jī)效獎(jiǎng)和年度績(jī)效獎(jiǎng)，年初預(yù)算數(shù)里則沒(méi)有此項(xiàng)獎(jiǎng)金預(yù)算。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 486.61萬(wàn)元，決算數(shù)為648.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.2%，主要原因是：因年初預(yù)算里社會(huì)保障和就業(yè)支出計(jì)算基數(shù)未含獎(jiǎng)金，決算數(shù)里社保計(jì)算基數(shù)里包含獎(jiǎng)金，故決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)大。

（三）科技文化支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為3萬(wàn)元，主要原因：年初財(cái)政未安排此項(xiàng)資金，年末財(cái)政追加了省運(yùn)會(huì)足球經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出  8353.35萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 7550.71 萬(wàn)元，較2021年增加1452.20 萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.8%，主要原因是：22年發(fā)放了月度專項(xiàng)績(jī)效獎(jiǎng)和年度績(jī)效獎(jiǎng)，另一校兩區(qū)上編人員有所增加。

（二）商品和服務(wù)支出769.08萬(wàn)元，較2021年增加19.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6 %，主要原因是：一校兩區(qū)學(xué)校攤子大，日常公用經(jīng)費(fèi)增加了。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出32.23萬(wàn)元，較2021年減少87.80萬(wàn)元，下降 73.2 %，主要原因是：22年在職和退休人員獎(jiǎng)金都放在工資福利支出，21年退休人員的獎(jiǎng)金是放在對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出的獎(jiǎng)勵(lì)金里，故比21年減少較多。

（四）資本性支出1171.14萬(wàn)元，較2021年減少790.86萬(wàn)元，下降 40.3 %，主要原因是：新校區(qū)一期、二期建設(shè)項(xiàng)目21年基本完工，22年新校區(qū)三期項(xiàng)目暫未立項(xiàng)，故項(xiàng)目支出減少。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 17  萬(wàn)元，決算數(shù)為2.17 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的12.8%，決算數(shù)較2021年減少0.84萬(wàn)元，下降27.9 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元。因我單位近年都沒(méi)有因公出國(guó)（境）人員。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0次，主要是我單位預(yù)算未安排，近年也一直沒(méi)有因公出國(guó)（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 10萬(wàn)元，決算數(shù)為 0.18 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的1.8 %，決算數(shù)較2021年減少0.25  萬(wàn)元，下降58.1 %，主要原因是：因疫情原因和兄弟學(xué)校和其他單位聯(lián)系交流減少，國(guó)家也提倡開(kāi)源節(jié)流，每年公務(wù)接待費(fèi)應(yīng)逐步減少，我單位積極響應(yīng)并執(zhí)行到位。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：：因疫情原因和兄弟學(xué)校和其他單位聯(lián)系交流減少，國(guó)家也提倡開(kāi)源節(jié)流，每年公務(wù)接待費(fèi)應(yīng)逐步減少，我單位積極響應(yīng)并執(zhí)行到位。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批，累計(jì)接待  18人次，其中外事接待  0 批，累計(jì)接待0  人次，主要為：因疫情沒(méi)有外事接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出   0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為   0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車 0  輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為7   萬(wàn)元，決算數(shù)為2萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的28.6 %，決算數(shù)較2021年減少0.58萬(wàn)元，下降22.5%，主要原因是22年公務(wù)用車外出減少，年末公務(wù)用車保有1 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：因?qū)W校響應(yīng)習(xí)總書記勒緊褲腰帶過(guò)日子的號(hào)召，節(jié)源開(kāi)流，故開(kāi)支減少。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(降低)0%,我校是直屬于九江市教育局的市直學(xué)校，不屬于局機(jī)關(guān)，

所以沒(méi)有部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)方面的支出。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額 63 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出63 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0  萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額  63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100   %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  0   %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車大眾帕薩特1輛。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

(一)、年度預(yù)算績(jī)效管理工作整體開(kāi)展情況

2022年，我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。三是深入開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績(jī)效

管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績(jī)效管理工作水平。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.基礎(chǔ)工作管理。領(lǐng)導(dǎo)非常重視預(yù)算績(jī)效管理工作，對(duì)該項(xiàng)工作給予大力支持和指導(dǎo)，對(duì)上級(jí)做出的批示和下發(fā)的預(yù)算批發(fā)非常的關(guān)心。完善了相關(guān)制度建設(shè)，成立了九江市第三中學(xué)預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《九江市第三中學(xué)預(yù)算績(jī)效管理制度》。執(zhí)行目標(biāo)評(píng)價(jià)體系，日常

報(bào)送材料形式規(guī)范、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)，組織了預(yù)算績(jī)效管理工作小組成員學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神。

2.績(jī)效目標(biāo)管理。嚴(yán)格按照上級(jí)的要求在規(guī)定的時(shí)間報(bào)送績(jī)效目標(biāo)按時(shí)編報(bào)，報(bào)送項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申請(qǐng)表?？?jī)效目標(biāo)申報(bào)表內(nèi)容詳實(shí)

完整，三級(jí)目標(biāo)符合項(xiàng)目實(shí)際情況，目標(biāo)值設(shè)置合理。

3.績(jī)效評(píng)價(jià)管理。按時(shí)報(bào)送了項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)材料，自評(píng)材料符合基本要求，自評(píng)報(bào)告中各項(xiàng)指標(biāo)明確，問(wèn)題分析針對(duì)性強(qiáng)，自評(píng)材料申

報(bào)范圍和規(guī)模符合文件要求，自評(píng)得分結(jié)果"優(yōu)"。

4.部門整體支出績(jī)效管理。2022年我單位基本支出管理的各項(xiàng)收入和支出都按預(yù)算的目標(biāo)完成。教職工工資福利按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、足額發(fā)放給職工，公用經(jīng)費(fèi)用到了實(shí)處，改善了學(xué)校的教學(xué)環(huán)境。三公經(jīng)費(fèi)主要支出是公務(wù)接待和公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)，兩項(xiàng)每年定額預(yù)算資金合計(jì)為17萬(wàn)元，2022年兩項(xiàng)實(shí)際支出2.18萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)控制有成效，整體支出實(shí)現(xiàn)了規(guī)范合理、經(jīng)濟(jì)高效的目標(biāo)。

5.結(jié)果運(yùn)用管理。在2022年預(yù)算編制過(guò)程中有效的開(kāi)展績(jī)效管理：一是細(xì)化了預(yù)算的編制，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)細(xì)化、分類填報(bào)，公用經(jīng)費(fèi)支出安排依據(jù)前三年支出數(shù)據(jù)對(duì)比分析確定，合理編制項(xiàng)目支出預(yù)算。二是對(duì)資金的使用堅(jiān)持?？顚Ｓ迷瓌t，保障預(yù)算資金得到有效控制。三是通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，完善相關(guān)制度建設(shè)。為下一年的工作奠定了基礎(chǔ)。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述，項(xiàng)目上全年預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)為 1171.14萬(wàn)元(含助學(xué)金及基建維修項(xiàng)目)。

6、以下為鶴問(wèn)湖校區(qū)（高中部）一期改造項(xiàng)目等專項(xiàng)資金績(jī)效報(bào)告及

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表：

1、九江三中鶴問(wèn)湖校區(qū)（高中部）一期改造項(xiàng)目

項(xiàng)目概況：為貫徹落實(shí)市委市政府整合中心城區(qū)教育資源決策 部署，九江三中高中部自 2019 年秋季起至 2021 年秋季分三年 逐年搬遷至職大鶴問(wèn)湖校區(qū)，以滿足新高考選課走班的需要， 緩解湖濱片區(qū)初中生源升學(xué)壓力。根據(jù)《九江市第三中學(xué)(高 中部)搬遷至原九江職業(yè)大學(xué)鶴問(wèn)湖主校區(qū)工作方案》(九府辦 【2019】32 號(hào))文件精神，九江三中新高一年級(jí)將于 2020 年 秋季開(kāi)學(xué)搬遷到九江職大原鶴問(wèn)湖校區(qū)辦學(xué)。為確保我校高中 部順利搬遷并在 2020 年秋季正常開(kāi)學(xué)，學(xué)校急需加緊對(duì)九江 職大原鶴問(wèn)湖校區(qū)——“九江市三中高中部新校區(qū)”教學(xué)用 房、辦公用房、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地等設(shè)施進(jìn)行必要的整修改造，同時(shí)購(gòu) 置必要的教育教學(xué)(智慧校園）和校園安保設(shè)備及器材。2022 年安排 375.63 萬(wàn)元。 總績(jī)效目標(biāo)：完成改造項(xiàng)目，緩解湖濱片區(qū)學(xué)區(qū)就學(xué)壓力，解 決經(jīng)開(kāi)區(qū)沒(méi)有優(yōu)質(zhì)高中問(wèn)題。滿足學(xué)區(qū)內(nèi)學(xué)生就學(xué)問(wèn)題。

 2、 九江三中鶴問(wèn)湖校區(qū)（高中部）二期改造項(xiàng)目。

項(xiàng)目概況：為貫徹落實(shí)市委市政府整合中心城區(qū)教育資源決策 部署，九江三中高中部自 2019 年秋季起至 2021 年秋季分三年逐 年搬遷至職大鶴問(wèn)湖校區(qū)，以滿足新高考選課走班的需要，緩解 湖濱片區(qū)初中生源升學(xué)壓力。根據(jù)《九江市第三中學(xué)(高中部) 搬遷至原九江職業(yè)大學(xué)鶴問(wèn)湖主校區(qū)工作方案》(九府辦【2019】 32 號(hào))文件精神，九江三中新高一年級(jí)將于 2020 年秋季開(kāi)學(xué)搬 遷到九江職大原鶴問(wèn)湖校區(qū)辦學(xué)。為確保我校高中部順利搬遷并 在 2020 年秋季正常開(kāi)學(xué)，學(xué)校急需加緊對(duì)九江職大原鶴問(wèn)湖校 區(qū)——“九江市三中高中部新校區(qū)”教學(xué)用房、辦公用房、運(yùn)動(dòng) 場(chǎng)地等設(shè)施進(jìn)行必要的整修改造，同時(shí)購(gòu)置必要的教育教學(xué)(智 慧校園）和校園安保設(shè)備及器材。2022 年安排 400 萬(wàn)元。 總績(jī)效目標(biāo)：完成改造項(xiàng)目，緩解湖濱片區(qū)學(xué)區(qū)就學(xué)壓力，解 決經(jīng)開(kāi)區(qū)沒(méi)有優(yōu)質(zhì)高中問(wèn)題。滿足學(xué)區(qū)內(nèi)學(xué)生就學(xué)問(wèn)題。

 3、 鶴問(wèn)湖校區(qū)綜合樓局部改造項(xiàng)目

項(xiàng)目概況：市事業(yè)單位改革領(lǐng)導(dǎo)小組明確要求新組建的事業(yè)單位 必須盡快集中辦公。根據(jù) 2021 年 9 月 10 日市教育局局長(zhǎng)辦公會(huì) 的決定，市中小學(xué)校服務(wù)保障中心（簡(jiǎn)稱：校保中心）近期入駐 九江三中鶴問(wèn)湖校區(qū)綜合樓開(kāi)展集中辦公。 校保中心新辦公地點(diǎn)位居九江三中鶴問(wèn)湖校區(qū)綜合樓 15 樓， 樓層面積 800 ㎡左右，14 間用房。該樓建成已近 15 年，教室 與辦公室混配，設(shè)施陳舊且破損較重，急需維修改造。本著“節(jié) 儉、實(shí)用、溫馨”的原則，九江三中計(jì)劃對(duì)新辦公場(chǎng)所進(jìn)行改 九江三中 2022 年度項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告 第 3 頁(yè) 共 8 頁(yè) 造。根據(jù)市教育局相關(guān)文件精神，市事業(yè)單位改革領(lǐng)導(dǎo)小組明 確要求新組建的事業(yè)單位必須盡快集中辦公。根據(jù) 2021 年 9 月 10 日市教育局局長(zhǎng)辦公會(huì)的決定，市中小學(xué)校服務(wù)保障中 心（簡(jiǎn)稱：校保中心）近期入駐九江三中鶴問(wèn)湖校區(qū)綜合樓開(kāi) 展集中辦公。校保中心新辦公地點(diǎn)位居九江三中鶴問(wèn)湖校區(qū)綜 合樓 15 樓，樓層面積 800 ㎡左右，14 間用房。該樓建成已近 15 年，預(yù)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)約 80 萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)市教育附加 2022 年已 安排。 總績(jī)效目標(biāo)：推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展，計(jì)劃 10 月份前完成立項(xiàng)、項(xiàng)目報(bào)建工作、2 月份完成招標(biāo)，2022 年 5 月實(shí)施完成九江三中鶴問(wèn)湖校區(qū)綜合樓局部改造項(xiàng)目，確保后保 中心工作正常開(kāi)展。

 4、 九江三中老校區(qū)教學(xué)樓部分衛(wèi)生間星級(jí)改造項(xiàng)目

項(xiàng)目概況：人數(shù)接近 5000 人。學(xué)生課間如廁困難，擁擠，同 時(shí)衛(wèi)生情況較差，為改善學(xué)校衛(wèi)生條件，學(xué)校需對(duì)部分衛(wèi)生間 進(jìn)行改造。財(cái)政 22 年安排資金 45 萬(wàn)元。全部使用完畢。 總績(jī)效目標(biāo)：及時(shí)完成衛(wèi)生間星級(jí)改造，滿足學(xué)生如廁要求。

 5、 九江三中老校區(qū)求賢樓外墻翻新項(xiàng)目

 項(xiàng)目概況：求賢樓使用年限已達(dá)二十多年，外墻破損嚴(yán)重，瓷 磚掉落，學(xué)校需對(duì)外墻進(jìn)行翻新改造，消除安全隱患。 總績(jī)效目標(biāo)：完成求賢樓外墻改造約 3000 平方米，消除安全 隱患，師生滿意度高。財(cái)政 2022 年安排資金 40 萬(wàn)元，全部使用完畢。

 6、九江三中老校區(qū)電子班牌系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目。

項(xiàng)目概況：為配合新高考走班教學(xué)需要，高中部全部配置電子 班牌。費(fèi)用約十柒萬(wàn)柒仟元（17.7 萬(wàn)元）。2022 年安排資金 17.7 萬(wàn)元，項(xiàng)目完工已使用 17.64 萬(wàn)元。 總績(jī)效目標(biāo)：為適應(yīng)新高考走班教學(xué)需求，需采購(gòu)電子班牌系 統(tǒng)。完成電子班牌采購(gòu)項(xiàng)目，順利開(kāi)學(xué)使用。

 7、 九江三中九江市青少年課外活動(dòng)中心改造工程。

項(xiàng)目概況：需要添置相關(guān)設(shè)施設(shè)備預(yù)計(jì)采購(gòu)項(xiàng)目 2022 年安 排 1.29 萬(wàn)元、修繕款 2.96 萬(wàn)元，共 4.25 萬(wàn)元 總績(jī)效目標(biāo)：青少年課外活動(dòng)中心是加強(qiáng)未成年人思想道 德建設(shè)，創(chuàng)建全國(guó)文明城市的一個(gè)必備組織，我市還未設(shè) 立市青少年課外活動(dòng)中心，為解決九江市創(chuàng)建文明城市需 求，完成九江市青少年課外活動(dòng)中心改造，長(zhǎng)期投入使用， 從而提高全市青少年綜合素質(zhì)水平。

 8、 九江三中西大門環(huán)境綜合整治項(xiàng)目

項(xiàng)目概況：實(shí)施完成九江三中西大門環(huán)境綜合整治項(xiàng)目西 大門廣場(chǎng)約 800 平方米，及體育館前兩個(gè)宣傳欄和花壇改 造并交付使用，確保正常使用。財(cái)政 22 年安排資金 12.59 萬(wàn)元。 總績(jī)效目標(biāo)：圓滿完成九江市創(chuàng)文工作相關(guān)要求。

 9、 教育綜合樓原（教育賓館）改造項(xiàng)目 九江三中 2022 年度項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告

項(xiàng)目概況：隨著新高考對(duì)學(xué)校硬件設(shè)施要求較高，由于學(xué) 校空間有限，現(xiàn)有的硬件設(shè)施無(wú)法滿足新高考帶來(lái)的教育 教學(xué)用房的需求。目前該校教育綜合樓（原教育賓館）根 據(jù)政府相關(guān)規(guī)定已經(jīng)收回，為進(jìn)一步提升該校辦學(xué)條件， 解決學(xué)校發(fā)展困境，以滿足學(xué)校教育教學(xué)發(fā)展的需求。擬 對(duì)該校教育綜合樓（原教育賓館）進(jìn)行綜合改造。項(xiàng)目需 要資金約 330 萬(wàn)元,2020 年財(cái)政安排 200 萬(wàn)元，2021 年安 排了 80 萬(wàn)元.2022 年安排 17.27 萬(wàn)元。 總績(jī)效目標(biāo)：增加硬件設(shè)施，提高硬件水平，滿足新高考 帶來(lái)的教育教學(xué)用房需求。

 10、 九江三中甘棠湖校區(qū)科技樓周邊創(chuàng)文環(huán)境整治。 項(xiàng)目概況：根據(jù)九江市創(chuàng)文工作相關(guān)要求，學(xué)校需對(duì)科技 樓周邊道路，綠化等相關(guān)設(shè)施進(jìn)行改造，對(duì)原破損處進(jìn)行 翻新。改造面積約 500 平方米。2022 年財(cái)政安排了資金 27.6 萬(wàn)元。 總績(jī)效目標(biāo)：圓滿完成九江市創(chuàng)文工作相關(guān)要求，對(duì)原破 損處進(jìn)行翻新，改造面積約 500 平方米。

 11、 九江三中求進(jìn)樓（圖書館）衛(wèi)生間改造項(xiàng)目。 項(xiàng)目概況：根據(jù)市創(chuàng)衛(wèi)辦相關(guān)要求及教育局創(chuàng)衛(wèi)辦要求， 對(duì)甘棠湖校區(qū)圖書館衛(wèi)生間進(jìn)行改造，增加蹲位和無(wú)障礙 衛(wèi)生間，改善學(xué)生如廁條件。改造面積約 150 平方米。2022 年財(cái)政安排資金 10 萬(wàn)元。 九江三中 2022 年度項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告

 總績(jī)效目標(biāo)：圓滿完成九江市創(chuàng)文工作相關(guān)要求。 

12、 九江三中教研組打印機(jī)及電腦采購(gòu)項(xiàng)目 項(xiàng)目概況：根據(jù)教研組需要采購(gòu)打印機(jī) 1 臺(tái)，電腦 2 臺(tái)。 總績(jī)效目標(biāo)：提高教研組辦公自動(dòng)化水平，提高教師工作 效率。

 13、 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目概況：我校 2022 年初中學(xué)生數(shù)有 3001 人，預(yù)計(jì) 2022 年度 全年經(jīng)費(fèi)數(shù) 255.09 萬(wàn)元公用經(jīng)費(fèi)用于日常工作，5.57 萬(wàn)元用于 非寄宿生困難學(xué)生生活補(bǔ)助。 總績(jī)效目標(biāo)：2022 年財(cái)政實(shí)際安排公用經(jīng)費(fèi) 255.09 萬(wàn)元，我校 全部使用完畢，主要我校一校兩區(qū)，已全部用于水電費(fèi)、辦公費(fèi) 等日常公用經(jīng)費(fèi)。實(shí)際安排非寄宿生困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 5.57 萬(wàn)元，我校完成了 2.78 萬(wàn)元。彌補(bǔ)了學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)緊張問(wèn)題， 學(xué)校能正常運(yùn)行，師生及家長(zhǎng)滿意度較高。另外非寄宿生困難生活補(bǔ)助，緩解了貧困家庭生活的壓力，家長(zhǎng)滿意度高。 

14、 學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目概況：高中貧困生獲得普通高中國(guó)家助學(xué)金；建檔立 卡等五類貧困生獲學(xué)費(fèi)減免共 58.98 萬(wàn)元；高考入學(xué)助學(xué) 金 9.5萬(wàn)元。 總績(jī)效目標(biāo)：有效緩解貧困家庭學(xué)生的家庭壓力，不因貧困 而遺憾輟學(xué)，家長(zhǎng)和學(xué)生滿意度高。

以下為各項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表：

第四部分  名詞解釋

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差

額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

(一)2050203初中教育反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的初中的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

(二)2050204高中教育反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

(三)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。