九江市第三中學(xué)2024年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  九江市第三中學(xué)概況

 一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  九江市第三中學(xué)2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  九江市第三中學(xué)2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

 二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  九江市第三中學(xué)概況

一、單位主要職責(zé)

九江市第三中學(xué)屬于完全中學(xué)，實(shí)施初中義務(wù)教育、

高中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展，初中學(xué)歷、高中學(xué)歷教育。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年九江市第三中學(xué)共有預(yù)算單位    1  個，

九江市第三中學(xué)屬于公益類一級事業(yè)單位，二級預(yù)算單位。單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，執(zhí)行的會計(jì)制度為政府會計(jì)準(zhǔn)則制度。下設(shè)個9科室，分別是：辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、科研處、現(xiàn)代教育技術(shù)中心、體藝中心、工會、團(tuán)委。

 編制人數(shù)小計(jì)460人,其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)460人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)430人,其中：在職人數(shù)小計(jì)430人 ,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)430人。離休人數(shù)小計(jì)1人,退休人數(shù)小計(jì)117人,遺屬人數(shù)1人。在校學(xué)生5499人,其中：初中人數(shù)2480人，高中人數(shù)3019人。

第二部分  九江市第三中學(xué)2024年單位預(yù)算表

（單位預(yù)算需公開的十張表）

 第三部分  九江市第三中學(xué)2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2024年九江市第三中學(xué)收入預(yù)算總額為_10627.92萬元,較上年預(yù)算安排增加955.9萬元; 財(cái)政撥款收入9810.86萬元,較上年預(yù)算安排增加932.64萬元;教育收費(fèi)資金收入     433.93萬元,較上年預(yù)算安排增加70.11萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入_0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）____0__萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)3.13萬元,較上年預(yù)算安排增加3.13萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年九江市第三中學(xué)支出預(yù)算總額為10627.92萬元,較上年預(yù)算安排增加955.9萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出10328.53萬元,較上年預(yù)算安排增加1197.51萬元;其中：工資福利支出9085.27萬元,商品和服務(wù)支出712.90萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助530.36萬元,資本性支出28.111萬元。項(xiàng)目支出299.39萬元,較上年預(yù)算安排減少241.61萬元;其中：工資福利支出萬元,商品和服務(wù)支出260萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助11.28萬元,資本性支出28.111萬元,對企業(yè)補(bǔ)助___0_萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出10627.92萬元,較上年預(yù)算安排增加955.9萬元;教育支出9767.36萬元,較上年預(yù)算安排增加947.61萬元,社會保障和就業(yè)支出860.56萬元,較上年預(yù)算安排增加8.29萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出9085.27萬元,較上年預(yù)算安排增加485.93萬元;商品和服務(wù)支出712.90萬元,較上年預(yù)算安排減少225.58萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助530.36萬元,較上年預(yù)算安排增加507.16萬元;資本性支出28.111萬元,較上年預(yù)算安排減少82.889萬元。

 (三)財(cái)政撥款支出情況

2024年九江市第三中學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額9810.86萬元,較上年預(yù)算安排增加932.66萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出9810.86萬元,教育支出8950.30萬元,社會保障和就業(yè)支出860.56萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出9774.60萬元,較上年預(yù)算安排增加1007.40萬元;其中：工資福利支出8745.27萬元,商品和服務(wù)支出507.81萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助521.52萬元,資本性支出28.111萬元。項(xiàng)目支出36.26萬元,較上年預(yù)算安排增加減少74.74萬元;其中：商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助8.16萬元,資本性支出28.10萬元。

(四)政府性基金情況

2024年九江市第三中學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國有資本經(jīng)營情況

2024年九江市第三中學(xué)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出”

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi).

(七)政府采購情況

2024年政府采購總額__68.4__萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算_68.4萬元, 政府采購工程預(yù)算__0_萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算__0__萬元。

（為“0”的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“政府采購工程預(yù)算0萬元”）

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年8月31日, 單位共有車輛__1__輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)___1_輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)__0__輛。

2024年單位預(yù)算安排購置車輛   0  輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：  0                 。

（為“0”的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“單位共有車輛0輛”）

(九) 2024年城鄉(xiāng)義教補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)省級資金項(xiàng)目情況說明

1．2024年城鄉(xiāng)義教補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)省級資金項(xiàng)目

   1）項(xiàng)目概述

      保證學(xué)校正常有序地進(jìn)行基礎(chǔ)教育，以滿足學(xué)校教育教學(xué)發(fā)展的需求，提高教學(xué)水平。項(xiàng)目總投資：48.9萬元，其中辦公費(fèi)、電費(fèi)各20萬元，其他商品服務(wù)支出7萬元，助學(xué)金1.9萬元。

 2）立項(xiàng)依據(jù)

九財(cái)教指（2023年）38號文件

   3）實(shí)施主體

九江市第三中學(xué)初中2480人

  4）實(shí)施方案：

保證學(xué)校正常有序地進(jìn)行基礎(chǔ)教育，以滿足學(xué)校教育教學(xué)發(fā)展的需求，提高教學(xué)水平,彌補(bǔ)學(xué)校日常公用經(jīng)費(fèi)的不足。

 5）實(shí)施周期  

一年

   6）年度預(yù)算安排

         48.9萬元

   7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

      績效目標(biāo)：保證學(xué)校正常有序地進(jìn)行基礎(chǔ)教育，以滿足學(xué)校教    育發(fā)展的需求，提高教學(xué)水平。

       績效指標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)

1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：

財(cái)政資金安排：財(cái)政安排資金48.9萬元。

2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：及時保證學(xué)校正常運(yùn)行。

3、產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)：全年支付。

4、產(chǎn)出成本指標(biāo)：合理安排預(yù)算支出。

效果指標(biāo)

1、社會效益指標(biāo)：保學(xué)校正常有序地進(jìn)行基礎(chǔ)教育工作，綜合使用率100%。

2、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：通過調(diào)查，使廣大師生和市民對我校辦學(xué)環(huán)境及條件等滿意度達(dá)到95%以上。

2. 標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)智能安檢系統(tǒng)采購項(xiàng)目

   1）項(xiàng)目概述

     為進(jìn)一步提升我校成為標(biāo)準(zhǔn)化高考考點(diǎn)，確保學(xué)校高考工作正常開展，財(cái)政安排資金28.1萬元，先行購買4個智能安檢門及9個攝像頭。

    2）立項(xiàng)依據(jù)

    2023年市本級高考綜合改革考試專項(xiàng)資金

     3）實(shí)施主體

九江市第三中學(xué)

         4）實(shí)施方案

       財(cái)政安排資金28.1萬元。先行購買4個智能安檢門及9個攝像頭，確保學(xué)校高考工作正常開展。

 5）實(shí)施周期  

一年

     6）年度預(yù)算安排

         28.1萬元

     7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

          績效目標(biāo)：促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展，確保學(xué)校高考工作正常開展。

       績效指標(biāo)：

        1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：

財(cái)政資金安排：財(cái)政安排資金28.1萬元。

2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：先行購買4個智能安檢門及9個攝像頭，及時保證學(xué)校正常運(yùn)行。

3、產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)：全年支付。

4、產(chǎn)出成本指標(biāo)：合理安排預(yù)算支出。

效果指標(biāo)

1、社會效益指標(biāo)：保學(xué)校正常有序地進(jìn)行基礎(chǔ)教育工作，綜合使用率100%

2、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：通過調(diào)查，使廣大師生和市民對我校辦學(xué)環(huán)境及條件等滿意度達(dá)到95%以上。

效果指標(biāo)

1、社會效益指標(biāo)：保學(xué)校正常有序地進(jìn)行基礎(chǔ)教育工作，綜合使用率100%。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年九江市XX局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排___17___萬元，其中：

因公出國___0___萬元,比上年增（減）____0__萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待__10___萬元,比上年增（減）__0____萬元，主要原因是: 與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行_7_____萬元,比上年增（減）___0___萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置____0__萬元,比上年增（減）__0____萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

（增減變化為0的也請?zhí)顚懀⒃谥饕蛘f明“與上年安排保持一致”）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）若有其他相關(guān)專業(yè)名詞解釋，由單位結(jié)合實(shí)際填寫